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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-07-10 15:26

应该按月做其他业务收入 
借：应收账款 
贷：其他业务收入 
贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 
同时结转成本 
借：其他业务成本 
贷：原材料

秋 追问

2018-07-10 15:28

不是其他应收款吗老师

江老师 解答

2018-07-10 15:31

这个也是货款的，就是变卖废料款

秋 追问

2018-07-10 16:11

那用哪个合适一些；

江老师 解答

2018-07-10 19:58

应该正常是计入应收账款处理，属于货款，其他应收款是核算个人的借支，或者是应收的保证金（打给其他公司的）

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你好，借；银行存款，贷；应交税费——某某税款 需要知道具体是退回什么时候缴纳的什么税款，才知道该如何做结转分录的
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和个人是啥关系，可以说下么
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