跟客户签字了维保费合同分两次收入，在明细帐登帐时，是记货方余额那里，表示未收款

丽嫣 追问

2018-07-11 14:51

如果从签合同以来，也开票都没有收到款呢

宋生老师 解答

2018-07-11 14:52

您好！你开了发票了吗？

丽嫣 追问

2018-07-11 14:52

对啊

宋生老师 解答

2018-07-11 14:54

你好！那你当时开发票怎么做的分录。

丽嫣 追问

2018-07-11 14:56

借:主营业务收入-维保费 
借:应交税费-增值税 
货:应收帐款

丽嫣 追问

2018-07-11 14:57

这样做分录对

宋生老师 解答

2018-07-11 15:01

您好！你这个做反了分录呢

丽嫣 追问

2018-07-11 15:02

哦!明

宋生老师 解答

2018-07-11 15:03

你好！明白了就好了。

丽嫣 追问

2018-07-11 15:04

税金是要交税的，登明细帐如果登

宋生老师 解答

2018-07-11 15:05

你好！这个。。。我没有表格也不好怎么说啊。你可以看下课堂的课程。

丽嫣 追问

2018-07-11 15:06

好的

宋生老师 解答

2018-07-11 15:08

你好！欢迎下次再来探讨