送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-11 15:03

您好!你看看你的明细账为什么是负数

追问

2018-07-11 15:25

本月盘盈40多万然后冲管理费用··· 但是填写报表不给填  说14行管理费用应当大于或等于15+16+17行

宋生老师 解答

2018-07-11 15:28

您好!你盘盈这么多,你应该先去找原因,而不是直接填上

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相关问题讨论
你好,账需要做调整,之前的财务报表需要做更正的
2020-04-20 17:15:45
您好!你看看你的明细账为什么是负数
2018-07-11 15:03:10
您好,您是实际业务的,可以正常填写的。
2018-12-04 20:58:53
此问题已回复,如有不明白的可以再咨询。
2018-04-27 22:25:02
管理费用帐户如果在月末出现红字,可能是你本月有冲减的费用,月末结帐时借方金额抵减红字金额。 1、结转时分录如下: 借:本年利润 贷:管理费用(红字) 2、借方红字相当于管理费用贷方数,也可以做以下的分录: 借:管理费用 贷:本年利润 管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。 所谓“结转”,是会计工作中重要的具体业务,通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法,这个做法叫结转。结转的目的大体有四个:其一是为了结出本会计科目的余额;其二是为了计算本报告期的成本;三是为了计算当期的损益和利润的实现情况;其四是为了保持会计工作的连续性,一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。
2020-05-12 10:49:24
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