冲销了17年的应收应付那些帐，冲销的时候分录写是的18年6月，凭证审批了。但是过帐怎么过不了帐呢该如何处理

Mandy 追问

2018-07-11 16:25

金蝶

耿老师 解答

2018-07-11 16:44

你好！正常更正凭证不影响过账，提示什么？

Mandy 追问

2018-07-12 09:46

提示说当期没有要过帐的凭证

耿老师 解答

2018-07-12 09:50

你好！上期结账了吗？

Mandy 追问

2018-07-12 10:35

结了

耿老师 解答

2018-07-12 10:48

你好！凭证都审核了吗？

Mandy 追问

2018-07-12 11:24

审核了，但是过不了帐

耿老师 解答

2018-07-12 11:45

怎么是17年的时间？没做年结吗？