试算平衡表里的收入费用还有个税需要结转本年利润吗？利润表里面的未分配利润是怎么计算的？

醉熏的小白菜 追问

2018-07-11 16:32

利润表填的对吗？

方亮老师 解答

2018-07-11 16:39

您好，您  填写的 正确。

醉熏的小白菜 追问

2018-07-11 16:42

资产负债表里面的数据填好了，但是不平，哪出问题了呢

方亮老师 解答

2018-07-11 16:56

检查一下未分配利润项目是不是有数据。

醉熏的小白菜 追问

2018-07-11 17:03

未分配利润里面没有数据了。如果有的话，之前的利润表最后一行未分配利润是-12349.07

醉熏的小白菜 追问

2018-07-11 17:04

老师，还是差很多。哪里出错了呢

方亮老师 解答

2018-07-11 17:06

编制发生额以及余额试算平衡表查找一下原因。

醉熏的小白菜 追问

2018-07-11 17:13

只有这几个数据。。

方亮老师 解答

2018-07-11 17:17

1、损益类科目没有结转到本年利润科目。 
2、损益类科目的发生额应该填入未分配利润项目里面。

醉熏的小白菜 追问

2018-07-11 17:23

您的意思是我的试算平衡表填列的不正确吗？

方亮老师 解答

2018-07-11 17:24

可能是您的试算平衡表不正确，也可能是您没有编制结转的分录。