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阿一
于2018-07-11 16:46 发布 3446次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-11 16:47
你好,从公账是转到个人账户,还是取了现金
阿一 追问
2018-07-11 16:51
是法人经常从公帐转钱到他个人账户,然后账务处理是做了提取备用金。所以导致账面现金过多
邹老师 解答
2018-07-11 16:54
你好,转到个人账户,应当通过其他应收款核算,而不是库存现金的
2018-07-11 16:58
是否用现金借给老板,老板一定要用现金还回来?
2018-07-11 17:00
你好,可以借现金,银行偿还的
2018-07-11 17:04
那您刚刚说的转账到个人账户是应该做到其他应收款,但是五月份我做到提取备用金了,现在还能做红字冲回吗,是否会影响报表之类
2018-07-11 17:05
季度报表已报,下个月做帐时红字冲销五月凭证,再做回其他应收可以吗
2018-07-11 19:25
你好,你可以在现在发现的时候做调整分录 借;其他应收款 贷;库存现金
2018-07-11 19:28
您没回复我,我已经把五月的凭证做红字冲销了,将法人转出公帐的钱改成借款记到其他应收里了
2018-07-11 19:36
你好,可以是冲销,然后做借款分录,也可以综合做一笔调整分录 两种处理方式结果都是一样的
2018-07-11 19:38
好的,谢谢老师
2018-07-11 19:40
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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