自产自销农产品要怎么填企业所得税申报表

云云  追问

2018-07-12 20:51

填了，提示不对

云云  追问

2018-07-12 20:51

其他那里是要填0吗？

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 20:56

您好，贵公司到税务局做免税备案申请了没？

云云  追问

2018-07-12 21:08

备案了的，是不是我数据填错了

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:11

您好，如果不填写这个表，填写附表1，不过应该填写这里啊，您再把第二张图片16行以上的部分截图看看呢。

云云  追问

2018-07-12 21:17

16行以上没有对应的，是填在其他里面，我打12366问了，是不是我的所得税额填错了，如果我把所得税额改为0的话是可以提交的。就不知道能不能填0。填了0就出现那个最窄那个图片那里有个负数。我不知道负数代表什么意思不敢提交申报

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:20

您好，是的，可以填写0的。填写后，您再截图我看看。

云云  追问

2018-07-12 21:22

这个样子的

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:24

您好，可以的，对的，提交吧。

云云  追问

2018-07-12 21:26

这个负数代表什么意思，我的报表是有利润的

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:27

您好，这个负数代表扣除了免税的收入以后，贵公司的应税项目是亏损的。

云云  追问

2018-07-12 21:29

老师，，我们的都是免税项目，有点不太理解这句话

王雁鸣老师 解答

2018-07-12 21:32

您好，如果都是免税的，也就是说，您刚才是70多万元收入，这个表是200多万元收入，成本那里也没有填写，是个什么情况啊？

云云  追问

2018-07-13 08:43

成本没有填写是因为没有相应发票过来，70多万是所得税

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 09:00

您好，哦，如果是这样的话，出现这个结果的，上面的第2第图，您填写是多少啊，截图我看看。那有那个不征税收入A201010的表也截图看一下，谢谢。

云云  追问

2018-07-13 09:18

201030在其他那里填的0

云云  追问

2018-07-13 09:19

这两张照片是主表

云云  追问

2018-07-13 09:20

这是利润表

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 09:27

您好，这样也可以，我知道负数的原因了，您填写的免税收入2825430，减去利润总额2802666.47，就是那个负数实际利润额了。其实应该填写附表三，不应该填写不征税收入A201010的表的。

云云  追问

2018-07-13 09:31

附表3里面填写什么？我之前填过提示不正确，第一次发的图片给您那个，您看下

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 09:36

您好，那您不填写A201010的表的数据，填写附表三中其他的金额是2802666.47，试试呢。

云云  追问

2018-07-13 09:42

这样填还是提交不了

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 10:18

您好，好吧，那就按填写免税收入的报表申报吧。

云云  追问

2018-07-13 10:19

这样报没有问题吧老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 10:31

您好，没问题的。报吧。

云云  追问

2018-07-13 10:57

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-13 11:25

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。