税控盘和申报表表税额不一致相差几分怎么处理

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 16:49

零申报的

邹老师 解答

2018-07-12 16:49

你好，都是零申报，怎么会有税额呢？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 16:54

对，打印报表，现在系统不是更新了嘛，申报完了通常把报表打印出来害怕系统出了什么差错再说我们没报

邹老师 解答

2018-07-12 16:55

你好，你申报完了打印一份保存就是了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 18:45

金额一共也不超过2万元   
那我5月的时候，做一笔 
借；以前年度损益调整   贷：之前计提时的所有借方科目，即可，对吗？

邹老师 解答

2018-07-12 19:25

你好，借；以前年度损益调整   贷；相关科目，是这样做分录

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 19:34

当时计提时，借方都是管理费  
借；以前年度损益调整 贷；管理费用 
这样能行吗？

邹老师 解答

2018-07-12 19:37

你好，贷方是库存现金等科目，而不是管理费用的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 19:42

那老师，意思是不是应该是只做这个一笔，其实这个全部只做一次就行，就是  借以前年度  贷其他应付、银行存款等 对吗？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 19:48

在吗老师

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 19:54

有一笔，是2017年12月记错账了，不是这个单位的，记到这个单位了，所以我4月做了这样一笔，这个是不是做错了？应该是  借：以前年度损益调整  -80000   贷：应付账款  -80000。这样做对吗？

邹老师 解答

2018-07-12 19:58

你好，冲销去年管理费用，是这样做分录  借：以前年度损益调整 -80000   贷：应付账款 -80000

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 21:23

红色字特定业务预缴，一直是红色，过不去，老师知道是什么原因吗？

邹老师 解答

2018-07-12 21:32

你好，你可以做相反分录，金额正数看是否能通过

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-12 21:57

老师 小规模纳税人，一般纳税人，要怎么分，不知道选哪个好 
是看注册资本？还是看这半年收入情况？公司章程里写的制度？

邹老师 解答

2018-07-12 22:05

你好，这个是自己根据单位情况选择按小规模还是按一般纳税人来核算的  
与注册资本，收入，章程都没有必然关系的