这个月国地税合并 打开后出现了这个 前面两个未申报是选其中一个 还是两个 下面是A表 我们是小规模的 后面是会计制度信息采集 也要每个季度都要申报吗

萧小寒9469932 追问

2018-07-12 23:13

好的 看错了 老师 申报增值税 小 
规模季度不超过9万免增值税 那 
这个应该填小微企业免税销售额吗  
还是未达到起征点销售额

江老师 解答

2018-07-12 23:15

这个填写免税销售额

萧小寒9469932 追问

2018-07-12 23:18

那附表1和增值税减免申报明细表 
还填吗

萧小寒9469932 追问

2018-07-12 23:18

然后收入全是未开盘收入

萧小寒9469932 追问

2018-07-12 23:18

未开票

江老师 解答

2018-07-12 23:27

后面的表都需要填列处理。

萧小寒9469932 追问

2018-07-12 23:37

我填了附表一 前面的主表 服务 
不动产 和无形资产这列就有数了  
我们就只是销售货物的 最后还是 
需要交税

江老师 解答

2018-07-12 23:41

如果一个季度收入大于9万元，还是需要交税的。

萧小寒9469932 追问

2018-07-12 23:48

老师 我听不懂你说的了  公司业务 
很简单 季度销售货物含税收入3000  
不含税2912.62 税就应该是87.38 
然后是小规模纳税 减免了就应该 
不交税了。你能告诉我这几张表具体怎么填吗

江老师 解答

2018-07-13 12:05

主表第1栏不填数据，第9、10栏填写2912.62元，当然对应第9、10栏的累计数据需要填列。第17、18栏本月数填87.8元，当然对应的累计数据需要填列 
其他表格直接填0处理。就行了。