发生了销售退回，购买方已经认证专票并跨月了，方开了负数发票后要怎么入账呢？需要把之前开的正数发票和负数发票放到一起入账吗？

客户把跨月未认证的专票退回，原因是税号有误不能认证，现已经开了负数发票，是三联都入账吗？现在退回来的发票怎么处理？是在发票上写作废还是怎样？

答： 是的全部退回这个，不需要写上作废，你贴你凭证后面就可以

发生了销售退回，购买方已经认证专票并跨月了，方开了负数发票后要怎么入账呢？需要把之前开的正数发票和负数发票放到一起入账吗？

答： 你们开了负数发票直接冲销你们的销项税额，就是销项税额是负数进行反映

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我问一个问题，就是对方给我们对公户转了钱，转过钱之后我们收到了，收到了就给他开了发票，但是现在发现他给我们转的钱转多了，我们要给他退回去，那现在对方已经发票已经认证过了，是我们给他开负数发票，还是他给我们开负数发票。

答： 您好 钱多转了还是发票多开具了啊？