发生了销售退回，购买方已经认证专票并跨月了，方开了负数发票后要怎么入账呢？需要把之前开的正数发票和负数发票放到一起入账吗？

发生了销售退回，购买方已经认证专票并跨月了，方开了负数发票后要怎么入账呢？需要把之前开的正数发票和负数发票放到一起入账吗？

答： 你们开了负数发票直接冲销你们的销项税额，就是销项税额是负数进行反映

客户把跨月未认证的专票退回，原因是税号有误不能认证，现已经开了负数发票，是三联都入账吗？现在退回来的发票怎么处理？是在发票上写作废还是怎样？

答： 是的全部退回这个，不需要写上作废，你贴你凭证后面就可以

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我们对开来发票错了　我们都认证　让对方开负数发票　我已认证的发票错的发票是不是退回去还给对方的呀　请指教　谢谢

答： 您好，认证了的发票，可以不用给对方退回去的。