我购买了金税盘 那个全额可以抵扣应交增值税 这个可以抵扣的金额 填在哪里啊 我现在申报增值税

2333333 追问

2018-07-14 20:37

我填了这个

2333333 追问

2018-07-14 20:39

这个附列资料怎么填啊

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 20:39

您好，具体是哪个呢？麻烦您截图看看。

2333333 追问

2018-07-14 20:40

这些，麻烦老师帮我看看

2333333 追问

2018-07-14 20:40

一窗式比对是干嘛的啊 要点吗

2333333 追问

2018-07-14 20:43

这个附表要不要填啊

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 20:49

您好，填写到本期应纳税额减征额，一窗式比对是核对勾稽关系的，要点一下核对的。这个附表不要填写的。

2333333 追问

2018-07-14 20:51

我填完了小规模增值税申报表 

2333333 追问

2018-07-14 20:51

中间那个附列资料没有填

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 20:52

您好，填写完了，可以提交了，中间那个附列资料不需要填写的。

2333333 追问

2018-07-14 20:54

这张真的不要填吗

2333333 追问

2018-07-14 20:55

我点发送没反应 点比对 没有反应呢

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 20:57

您好，您那个减征额里没有数据啊。

2333333 追问

2018-07-14 21:01

没懂，这里确定不要填吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 21:02

您好，确定不填写的。

2333333 追问

2018-07-14 21:09

弹出来要填写，老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 21:11

您好，贵公司是差额征收的吗？一般情况下，差额征收的单位才填写这个表的呢。

2333333 追问

2018-07-14 21:12

我们是小规模，只是这次买了金税盘，不是说这个可以全额抵扣吗

2333333 追问

2018-07-14 21:15

你说不用填 但我点了半天的发送 没反应

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 21:16

您好，是的，全额抵扣的，填写“本期应纳税额减征额”栏，与那个附列资料没关系的。

2333333 追问

2018-07-14 21:22

但我点了半天的发送 没反应，怎么办？

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 21:24

您好，这没办法了，应该是系统问题，国地税合并，系统不稳定，明天再试试吧。

2333333 追问

2018-07-14 21:32

明天是申报最后一天了吧？

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 21:34

您好，不是的，星期一才是最后一天了，遇节假日是顺延一天的。

2333333 追问

2018-07-14 21:51

我好像记得是周末不顺延，只是节日才顺延吧？这个月没有什么节日吧？<br><br>

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 21:55

您好，周末也顺延的。