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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-07-15 19:02

你好，这2万不需要交税！具体可以看以下公式： 
1、如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额，则： 
  当期应退税额＝当期期末留抵税额， 
  当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额； 
2、如当期期末留抵税额＞当期免抵退税额，则： 
  当期应退税额＝当期免抵退税额， 
  当期免抵税额＝0， 
  结转下期继续抵扣税额＝当期期末留抵税额－当期应退税额。

不忘初心 追问

2018-07-15 19:04

哪种情况下，既能退税又能交税

老江老师 解答

2018-07-15 19:05

不可能出现这种情况！

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你好，这2万不需要交税！具体可以看以下公式： 1、如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额，则： 　　当期应退税额＝当期期末留抵税额， 　　当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额； 2、如当期期末留抵税额＞当期免抵退税额，则： 　　当期应退税额＝当期免抵退税额， 　　当期免抵税额＝0， 　　结转下期继续抵扣税额＝当期期末留抵税额－当期应退税额。
2018-07-15 19:02:23
如果是要退税的话，是先交后退的话是要交附加税，如果是免税就不用交附加税
2020-03-22 17:23:30
您好，是的，这2万需要交的
2019-11-26 18:56:46
同学你好 对的 可以这样理解
2021-09-27 11:00:41
你好，你可以申报12万以下的计算的出口退税额．
2022-04-12 14:30:45
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