会计实务，员工借备用金回来报销时怎么处理？

会计实务，员工借备用金回来报销时怎么处理？

答： 员工借备用金，现在拿发票来报销。发票有很多，对应很多笔不同的花销。现在想问我记账时要怎么记？是每一笔花销对应一个记账凭证还是一次性都记在一个凭证上面？因为要考虑到后期装订凭证，所以想问一下。

老师，上个月的备用金借条，这个月员工拿票来报销，是把借条还给他本人，还是给他打个收条，老师？

答： 你好，开张收据给对方就好了，借条不能退还

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

员工先拿公司备用金，再来报销，这个怎么报销呢

答： 你好，员工先拿公司备用金，账务处理是 借：其他应收款，贷：库存现金 再来报销 借：管理费用等科目，贷：其他应收款，库存现金（或借方）