送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-17 06:46

你好,要么这个月作废重开,跨月了就只能下月冲红,但申报增值税需要去大厅才能申报的。

肥肥的向日葵 追问

2018-07-17 06:48

如果不能作废自己不能申报的?

徐阿富老师 解答

2018-07-17 06:49

对的,一定要去大厅才能申报。

肥肥的向日葵 追问

2018-07-17 06:50

那下月冲红可以自己直接冲吗?

徐阿富老师 解答

2018-07-17 06:52

你好,还是和其他冲红办法一样,提交红字信息表。

肥肥的向日葵 追问

2018-07-17 06:52

那是我们提交还是对方提交?

徐阿富老师 解答

2018-07-17 06:53

发票在对方的话由对方提交。

肥肥的向日葵 追问

2018-07-17 06:54

如果下个月没有其他开票,只有冲红没问题吧?

徐阿富老师 解答

2018-07-17 06:54

那要被锁的,最好销售不要红字。

肥肥的向日葵 追问

2018-07-17 06:55

那怎么办好啊。真是麻烦。

徐阿富老师 解答

2018-07-17 06:57

你可以先做一笔不开票收入,这样就正常了,下次开票了你以冲红这笔销售。

肥肥的向日葵 追问

2018-07-17 06:58

嗯,估计也只能这样了。

徐阿富老师 解答

2018-07-17 06:58

对的,这样比较规范,也没麻烦了。

肥肥的向日葵 追问

2018-07-17 06:58

 嗯,谢谢了。

徐阿富老师 解答

2018-07-17 06:59

不客气的,应该的。谢谢。

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