季报已经报完，但是发现库存成本转的时候手多转400，实际出库少400，怎么办呢

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:28

是在7月的账里做吗

邹老师 解答

2018-07-17 09:28

你好，是的，在7月份做这个调整分录的

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:28

就是6月的出库明细，与我做的分录不一致

邹老师 解答

2018-07-17 09:29

你好，因为季度报表已经申报，只能是在这个月调整的

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:31

那6月的对不上可以吗？老师

邹老师 解答

2018-07-17 09:32

你好，就是因为6月份对不上，而且已经结账，才在现在调整的

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:32

太感谢老师啦！我明白啦

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:33

其实我还没有结账呢，现在能挽回呢

邹老师 解答

2018-07-17 09:35

你好，你之前的报表不是已经报送了吗

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:35

我是手工算的资产负债表和利润表报的税务

邹老师 解答

2018-07-17 09:36

你好，那你需要去税局做更正申报才是的

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:36

那我就在7月调整，就不用去税务了吧

邹老师 解答

2018-07-17 09:37

你好，是的，放到7月份调整，之前错误就不去管他了

向日葵的微笑 追问

2018-07-17 09:38

谢谢老师，非常感谢您

邹老师 解答

2018-07-17 09:40

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢