送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-17 10:30

你好, 
免抵退不得免征和抵扣税额=20*(16%-15%)=0.2 
当月进项税额=5-0.2=4.8 
当月应交增值税=50*16%-4.8=3.2

五瓣丁香 追问

2018-07-17 10:35

老师如何退税的话,就20*15%=3万呗

五瓣丁香 追问

2018-07-17 10:35

老师如何退税的话,就20*15%=3万呗

老江老师 解答

2018-07-17 10:36

退不到了! 
没有留抵税额,当然退不到啊

五瓣丁香 追问

2018-07-17 11:16

但是,就是可以免抵,相当于20万的没上税对吧,谢谢老师

老江老师 解答

2018-07-17 12:03

不用谢,这是应该的

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相关问题讨论
你好, 免抵退不得免征和抵扣税额=20*(16%-15%)=0.2 当月进项税额=5-0.2=4.8 当月应交增值税=50*16%-4.8=3.2
2018-07-17 10:30:28
外购的不是产品出口是不是不能退税只能免税
2017-09-04 15:08:11
同学你好 对的 然后申报出口的就行了
2021-01-15 17:00:56
生产型企业,外购商品出口,实行免抵退,企业想要抵扣这部分进项发票,是直接在增值税勾选平台认证吗,和不出口的发票一起认证
2023-06-02 13:53:39
同学您好, 1.申报年月系统默认为当月,也就是上个月的申报期 2.出口日期一律以报关单上的出口日期为准,不可填写申报日 期,申报日期与出口日期相同是同一天。
2022-03-06 09:31:51
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