老板之前借支了10万出去，5月截止剩下70041.5，然后6月份报销抵扣1.4万（支付公司的拍摄费），还用银行支付了1.675万，不知道怎么转弯做分录了

糊涂 追问

2018-07-18 11:24

不用回答了，我已经转弯过来了，找出明细了，谢谢

曾老师 解答

2018-07-18 11:46

哈哈，好的，不用客气。

糊涂 追问

2018-07-18 11:53

老师,问下,工资单上,上一手会计:实发工资 
+社保不等于应发工资？这是什么原因造成的？算起来应发多了 
我该怎么去核实

曾老师 解答

2018-07-18 12:08

看下每个月计提工资和发放工资的凭证，看差在哪里，还有个税的部分，你看看。

糊涂 追问

2018-07-18 13:51

内账不计提工资，我核对了公户发的和私户发的金额都对，还有社保也对，但不知道为什么应发工资不相等实发+社保，还有一个问题，个税内账工资表不体现出来、多发了1213元，找不出哪里不对劲了