我们是第三方物流公司，没有其他单子，而且，我如果找对方要对账结算单，又会和我们开发票金额不一致，因为有些扣款赔偿的，对方也不会给我们开发票，那么这要如何处理呢

月光如水 追问

2015-11-23 16:43

那如果我们因为仓储费是先付后用，所以提前开了发票5万，但最后实际使用4.5万，对方只给我们结款4.5万。此发票对方也不会退回给我们重新开具。那么在外帐中，我该怎么处理

张伟老师 解答

2015-11-23 15:51

不开发票只能做内帐了 跟物流相关的成本 借主营业务成本

张伟老师 解答

2015-11-23 16:30

借银行9万 营业外支出1万 贷应收10万

张伟老师 解答

2015-11-23 16:31

索赔的要附上原始凭证为什么索赔

张伟老师 解答

2015-11-23 16:31

索赔的要做处理

张伟老师 解答

2015-11-23 16:46

严格来说发票按4.5万做账   如果为了费用多税前列支 发票按5万下账 剩下的0.5万用现金虚付了