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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-19 14:49

你好 借；以前年度损益调整   贷；银行存款   应付职工薪酬——工会经费 
借； 应付职工薪酬——工会经费   贷；银行存款 
借；利润分配——未分配利润  贷；以前年度损益调整

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你好 借；以前年度损益调整 贷；银行存款 应付职工薪酬——工会经费 借； 应付职工薪酬——工会经费 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
2018-07-19 14:49:18
你好 借；；以前年度损益调整 贷；应付职工薪酬-工会经费 借；应付职工薪酬-工会经费 贷；银行存款等科目
2018-07-19 11:49:38
你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
2018-05-17 18:19:06
你好 ； 你是什么准则的  
2022-06-09 09:08:32
以前年度没有交过所得税，19年度汇算清缴时如果要交所得税时，这部分会影响未分配利润的期初余额是吗？要做什么表？
2019-06-02 10:34:55
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精选问题

  • 请问老师，我刚到一家诊所上班，诊所之前的账目很乱， 问

    补救（按优先级做）： 立刻让诊所停止私户收诊疗款，所有收入走对公账户 / 诊所对公收款码，私户里的往期收款尽快转入对公，备注「补收入」；超经营范围的项目马上停做，要么尽快去卫健委增项备案，要么彻底停。 把私户所有流水打出来，逐笔核对登记，属于诊所收入的部分，全部做无票收入补申报、补缴税款 %2B 滞纳金（主动补税最轻，税务查到会罚很重）。 你梳理的账目问题、收支明细，全部整理成纸质版清单留存。 你规避个人责任的核心（重中之重，必须做）： 写一份书面的问题整改建议（简单写：发现私户收款、超范围经营 2 个问题，存在税务 / 行政风险，建议立即整改 %2B 补税 %2B 合规经营），找诊所负责人签字确认（最好按手印），你自己留原件！ ** / 口头沟通的，都补发文字消息留存记录，明确你已经提出风险 %2B 整改建议。 你只做会计本职的记账、报税，绝不经手私户收支、不帮着走私账、不签任何超范围业务的单据，权限上彻底跟违规行为切割。 如果老板执意不整改，不要再接手违规的账务处理，必要时保存好你提过整改的证据，后续有问题，你是履职提醒了的，个人无责。 答

  • 老师，跨省提供装修服务，小规模纳税人，开具这个外省 问

    您好，你们在外省备案了吗？ 答

  • 公司购买一批二手车23.8万，（二手车还未入账，未进行 问

     同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答

  • 老师，基本户网一般户转款，算往来款不算借款吧，是借 问

    同学，你好 不算借款 分录对的 答

  • 老师 您好 公司公户的款想转出来一些 无票费用哪 问

    同学，你好 无票费用。那你要提供支付凭证，业务说明。 如果是转给个人的花，很可能会涉及个税 答

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