发票勾选认证成功，福利费发票专票也认证了，做账里面已做进项税转出了，然后就是填报表的时候不能抵扣的填在附表二？

Sunny 追问

2018-07-19 16:10

老师好，，问下认证的比销项税高，剩下的留底下次抵扣对吗

答疑-李老师 解答

2018-07-19 16:16

是的哦！  可以留抵的！

Sunny 追问

2018-07-19 16:17

留底的这个金额是下次报税时在报表上填？在哪个表上面填？

答疑-李老师 解答

2018-07-19 16:18

这个留抵的会直接显示在增值税留抵数额那一栏的

Sunny 追问

2018-07-19 16:26

自动显示？

答疑-李老师 解答

2018-07-19 16:29

是的哦！   税务局有数据的！    一般不用你填写的

Sunny 追问

2018-07-19 16:36

ok,谢谢老师

答疑-李老师 解答

2018-07-19 16:37

不用客气的！欢迎提问