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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-07-21 10:36

您好，总部，借：其他应收款-分部20000 贷：主营业务收入20000，结转成本，借：主营业务成本30000  贷：库存商品30000，分部，借：库存商品20000  贷：其他应付款-总部20000，分部不需要做一万差额

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