公司是查账征收，也不知道怎么算企业所得税了，公式是什么？还要乘贡献率吗？

钰翎 追问

2018-07-25 20:41

今天看之前的凭证，我也不知道是怎么回事，去年有6.7月份是计提所得税，后来就不计提了，我都不知道怎么计提的出来的那个数，我算了好半天也不知道，

邹老师 解答

2018-07-25 20:51

你好，计提所得税金额是根据季度所得税申报表所得税金额计提的吗

钰翎 追问

2018-07-25 21:44

也不是，我也不太清楚，有两个月计提，下月交，一年就交了两次税，后来就没了

邹老师 解答

2018-07-25 21:47

你好，个人建议找出计提分录，财务报表，与你所得税申报表比较，看之前会计计提依据是什么

钰翎 追问

2018-07-25 21:48

有分录，但是没有财务报表

邹老师 解答

2018-07-25 21:49

你好，利润表都没有编制？

钰翎 追问

2018-07-25 21:49

没有

邹老师 解答

2018-07-25 21:50

你好，没有利润表怎么申报的企业所得税？申报依据是什么？ 
这样就无法知道之前会计是根据什么计提，计提所得税依据是什么的

钰翎 追问

2018-07-25 21:51

这就是我的疑问之处

邹老师 解答

2018-07-25 21:52

你好，利润表都没有的单位，是无法知道之前会计所得税是根据什么来计提申报的