公司现在涉及到符合资本化条件的研发支出，月末我不知道如何结转，因为如果我不结转的话，资产负债表中不平

2333333 追问

2018-07-26 13:56

可是我们的是用金碟系统，账务在金碟系统中并不会并到存货中呢？ 
我应该怎么做呢/

耿老师 解答

2018-07-26 14:12

你好！可以修改报表公式，

2333333 追问

2018-07-26 14:18

这样啊！可是我不会弄，弄了会不会报表就乱了。 
会不会影响以后的报表数据

耿老师 解答

2018-07-26 14:20

你好！可以吧报表导出来，在认为更换数据

2333333 追问

2018-07-26 15:01

那如果我在生产成本底下增加这个研发支出科目，你觉得可以吗？老板。 
这样我就不用修改公式了。

耿老师 解答

2018-07-26 15:04

你好！研发费用本身就应该是成本科目不是损益科目

2333333 追问

2018-07-26 15:17

我之前这样设置，然后资本化的支出都不转到存内商品里面。 
生成的资产负债表存货里就差这符合资本化支出的金额。

耿老师 解答

2018-07-26 15:19

你好！如果不改报表公式就在成产成本下再加一个科目