资产负债表中应付账款出现了负数，应收账款也出现了负数，导致结转到下一年的时候资产负债表不平，该怎么调整？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-07-26 17:29

你好，可能是你软件识别不了
你可以做这个调整分录
借；应收账款贷；预收账款
借；预付账款贷；应付账款

小芬追问

2018-07-26 17:30

我的金蝶软件没有预收账款和预付账款这个科目呢？

邹老师解答

2018-07-26 17:34

你好，导致报表不平，只能是做这个分录调整才可以实现报表平衡的

小芬追问

2018-07-26 17:35

那我没有这个科目咋办？

小芬追问

2018-07-26 17:35

还有别的解决办法吗？

邹老师解答

2018-07-26 17:35

你好，这个就需要咨询软件客户该如何处理了

精选问题

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