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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-30 21:58

你好，是销售货物，收回货款的业务？

释然 追问

2018-07-30 21:58

因为不可能是一笔一笔地清

邹老师 解答

2018-07-30 21:59

你好，那就发生什么业务就做什么分录 
比如销售就做销售分录，收款就做收款分录 
应收账款期末余额就是应收未收回的款项

释然 追问

2018-07-30 22:04

那如何进行对账

邹老师 解答

2018-07-30 22:07

你好，先核对余额，看是否一致，一致说明问题 
如果不一致，然后查明原因，看是什么原因造成的，然后做相应调整，使得双方数据一致

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2018-07-30 21:58:16
你好 借销售费用-返利支出贷银行存款。 这个是需要有发票的
2021-03-08 09:11:59
你好，商贸公司，客户发生退货业务账务处理是 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本
2020-06-09 11:01:28
直接根据报销单据进行报销处理。就是加油发票报销处理。这个管控在办公室，财务只管凭发票报销
2019-04-05 16:41:26
告诉法人，这样风险很大。 目前的话只能挂往来，然后再冲账。
2018-08-15 06:43:22
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