在新建账套中，什么都没有设置就录入了固定资产，这样试算不平衡是什么意思呀初始数据中

65sdibenxa 追问

2018-08-01 14:52

对的 
我要怎么平衡？

耿老师 解答

2018-08-01 14:55

你好！把所有余额都录入万看看，你的科目余额表是平衡的吗？

65sdibenxa 追问

2018-08-01 14:57

老师 我其他的都没填 
刚办的一分钱都没有

耿老师 解答

2018-08-01 15:01

你固定资产在借方贷方是什么？

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:03

老师  麻烦你看一下

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:19

老师 在忙？

耿老师 解答

2018-08-01 15:19

你好！就这两个数码？固定资产年初数为什么没有填?

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:22

老师 我算7月份启用的账套

耿老师 解答

2018-08-01 15:23

那你其他应付款为什么填写到年初数了？

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:25

老师  具体怎么操作呢？

耿老师 解答

2018-08-01 15:26

你好！两编数据要填写一致的，如过固定资产不填写年初数 其他应付款也不可以填写年出数

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:30

老师 其他应付款我填的是贷方他自己变到年初的

耿老师 解答

2018-08-01 15:34

你好！放到期初贷方里面

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:39

老师 那接来下我就是做前面几个月的支出的分录就可以了把，然后报税对吗

耿老师 解答

2018-08-01 15:40

你好！是的，先保证平衡就可以做账了

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:47

老师 那像我这个期初数据应付款是法人的那我要做一笔分录借现金贷其他应付款法人这样子对吗

65sdibenxa 追问

2018-08-01 15:47

老师 那像我这个期初数据应付款是法人的那我要做一笔分录借现金贷其他应付款法人这样子对吗

耿老师 解答

2018-08-01 15:49

你好！是的，可以这样处理，也可以在当月做凭证