2017年11月30日有一笔退货的金额有3756.58元，对方没有开红字发票过来，我们经理跟他们经理协商好说不用开红字发票，以后拿 货不用开票，多开的票用这个抵，公司今年又拿 货了，我要票时才知道这个情况 ，这总额是8885.5，退了3756.58元的货，当月我就做了一张红字凭证冲了，现在7月付了2102.62，现在我怎么做平这笔业务呢，后面暂时没有进货了

耿老师 解答

2018-08-06 21:19

你好！没有发票你怎么冲的？

魏魏 追问

2018-08-07 11:12

我根据退货清单做了一笔退货的凭证， 
那我现在怎么调？

耿老师 解答

2018-08-07 11:13

你好！原分录重回就可以，

魏魏 追问

2018-08-07 11:47

原分录调回，但还有余额呢，以后就不做了，这个余额怎么做平，还是一直挂着

耿老师 解答

2018-08-07 11:48

你好！为什么会有余额那？

魏魏 追问

2018-08-07 11:50

因为退回的货，后面有新来的货来抵这票，来的货少，票多了，就有余额了

耿老师 解答

2018-08-07 11:52

你好！还有支付吗？不用的话计入营业外收入

魏魏 追问

2018-08-07 11:56

不用支付，就相当 于这张结了

耿老师 解答

2018-08-07 12:17

你好！那就是营业外收入