去年费用多计两万，今年帐务如何处理

Amy 追问

2018-08-09 13:34

不是

佟老师 解答

2018-08-09 13:35

这个金额在于你们平时影响大吗

Amy 追问

2018-08-09 13:35

关键是对方科目记入其他应收个人了，现在要把这个科目调平

佟老师 解答

2018-08-09 13:36

原来做的是：借：费用 
                     贷：其他应收款   ？ 
冲减多了其他应收款？

Amy 追问

2018-08-09 13:38

我应该怎么做啊？老师

佟老师 解答

2018-08-09 13:41

我说的上述你是这样做的吗？

Amy 追问

2018-08-09 13:42

对

Amy 追问

2018-08-09 13:44

老师现在怎么处理啊

佟老师 解答

2018-08-09 13:46

你直接做相反分录冲减即可 
借：其他应收款 
 贷：管理费用

Amy 追问

2018-08-09 13:57

好哒，多谢

佟老师 解答

2018-08-09 14:04

客气，有问题再来咨询

Amy 追问

2018-08-09 14:09

佟老师 解答

2018-08-09 14:12

还有问题继续咨询吗