老师请问，现在国地税合并了，我们是小规模的文化传媒公司，请问哪些税是月报，哪些税是季报

雨停了 追问

2018-08-10 15:06

可以在报税系统里面查到不

张艳老师 解答

2018-08-10 15:16

应该可以在您公司的报税系统中查到所属期的。

雨停了 追问

2018-08-10 17:15

老师，我7月初设置期初余额，根据科目余额设置，但是没有设置损益类科目数字，有应收，应付，7月中途发现期初设置的应收账款中有4000根本就不存在这笔账，现在该怎么做分录。

张艳老师 解答

2018-08-10 17:19

这个要看您使用的记账软件能否提供修改期初余额的功能了？如果不支持修改的话，那就需要重新建立帐套了。

雨停了 追问

2018-08-10 17:28

做的内帐，能有什么办法调一下？我记住营业外支出了，可是本月结转后会影响本年利润，不存在的4000.应收减少了是正确的，但是对应的科目根本在本月发生额里面不存在。如果计资产减值损失，余额表里面的本年利润又和利润表里面的利润总额不一样，但是利润表里面的利润总额是才是正确的数字。因为利润表里面没有资产减值损失这一栏，所以相当于这4000，未结转

张艳老师 解答

2018-08-10 17:31

还是上面的解答，如果使用的记账软件，如果不能修改期初余额的话，只能重新建立帐套了。怎么也处理不了这个不存在的数字。

雨停了 追问

2018-08-10 17:48

那如果科目余额表里面的本年利润和利润表里面的利润总额不一样，这个后期有影响没有

雨停了 追问

2018-08-10 17:51

不一样是因为利润表里面没有资产减值损失这一栏，所以少减了一个4000，但是金额确实正确的，余额表里面的本年利润相当于多了4000、

张艳老师 解答

2018-08-10 18:00

1、当然是有影响的了，这个帐就不是平的。
2、做会计不能那样想的，是要按会计的处理方式去做会计的。还是重新建立帐套吧。