上月做账 税控盘全额抵扣了 申报的时候没有申报 就留抵税额不一致了 这个月要怎么调？

Lizzzzzy 追问

2018-08-10 16:09

在哪里填？<br><br>

辜老师 解答

2018-08-10 16:12

在主表的第23栏和附表四的第1行第2列

Lizzzzzy 追问

2018-08-10 16:19

B44的表 减免性质代码应该选哪一个？

辜老师 解答

2018-08-10 16:21

应该有税控盘减免费用的选项呀

Lizzzzzy 追问

2018-08-10 16:24

是这样填嘛

辜老师 解答

2018-08-10 16:25

是的，就是这样填列的

Lizzzzzy 追问

2018-08-10 16:26

本期实际抵减税额 要填写嘛

辜老师 解答

2018-08-10 16:28

你如果没有税额可以抵减，就不用填列的

Lizzzzzy 追问

2018-08-10 16:39

那我上月有留抵税额 我这个月的未交增值税怎么结转？

辜老师 解答

2018-08-10 16:41

吧留底税额也作为销项的税额的抵减项目，未交增值税=销项税-进项税-留底税额