分店收入我记的是借:其他应收款一老板(因打入他私卡，还货款时借应付一总仓，贷其他应收老板？但问题是总仓购进是借库存一总仓，贷应付账款一供应商，支付总仓货款时借应付供应商，贷其他应收一老板，若分店再做支付货款，是否重复，总仓只是为各店供货，

秀 追问

2018-08-12 15:41

一起核算，但分了几个账套

秀 追问

2018-08-12 15:45

相当于从总仓调货，由于有几个店分账套，所以不能贷库存商品一总仓，这会是个负数，有六个店与总仓在一个账套内，可贷库存一总仓，另四店分了账套，因是股东店老板与人合资，所以分了账套，若贷库存一总仓则为负数

耿老师 解答

2018-08-12 16:02

你好！仓库总仓调货黑分仓加价吗？

秀 追问

2018-08-12 16:05

不加，相当于店间调拨，只是我把股东店分账套了，分出去了，账己做1一6月的，再转进来麻烦，可老挂应付账款一总仓不好啊，怎样调啊

耿老师 解答

2018-08-12 16:07

你好！可以的，分店回款冲减往来就可以

秀 追问

2018-08-12 16:09

可问题是总仓货款老板付的，分店货是从总仓拿的，若分店再用回款冲往来，岂不是老板付了二次？

秀 追问

2018-08-12 16:10

这方面始终没明白

耿老师 解答

2018-08-12 16:10

你好！你们给分店转货怎么做的分录？

秀 追问

2018-08-12 16:13

同一账套内，分店拿货借库存一分店，贷库存一总仓，不同账套分店拿货，借库存一分店，贷:应付一总仓，不知对吗这样做，目前这应付怎样冲平

耿老师 解答

2018-08-12 16:18

你好！不同账套拿货可以做往来，分店付给总店款冲着往来就可以

秀 追问

2018-08-12 16:22

我不明白的是，分店从总店拿，总店老板付，分店老板又付，感觉不对啊，总觉重复付款

秀 追问

2018-08-12 16:37

同一账套内拿货，借库存一分店，货库存一总仓？可以吗？

耿老师 解答

2018-08-12 16:49

你好！总店是付给供应商，分店是付给总店，不重复

秀 追问

2018-08-12 16:56

同一账套内，分店拿货借库存一分店货库存一总仓是吗

耿老师 解答

2018-08-13 07:29

你好！是的，分仓库管理就可以