这是棉纱厂收购棉花时有耗损 这耗损算进项税吗

L&Dan 追问

2018-08-13 09:59

这个收购票是自己开的  之前是按照销售棉纱的总单价和总公斤数算的   开数年花的单价的   公式  棉花的公斤数*单价*1.1*0.16/1.16=棉纱总金额*0.16/1.16-棉纱的总金额/1.16*试当税点  这样对吗

L&Dan 追问

2018-08-13 10:00

这样算出预交增值税/0.12/棉花单价

宋生老师 解答

2018-08-13 10:01

您好！没看懂你的这个公司，不过，你进项根据棉花发票计算就可以了。至于以后做成棉纱，这个是后面的问题，跟进项关系不大。

L&Dan 追问

2018-08-13 10:08

那我前面老会计做纳税申报时先填表11投入产出核定农产品增值税进项税额计算表的

宋生老师 解答

2018-08-13 10:09

你好！这个方法也有，看税局的要求了。

L&Dan 追问

2018-08-13 10:21

这样算出当期允许抵扣农产品进项税  在加上其他验证的可以抵扣进项税的  税出用进项税  填在表一

宋生老师 解答

2018-08-13 10:23

您好！是的。就是这样。

L&Dan 追问

2018-08-13 10:25

这样填发  和那种直接填进项税  金额有差别的  哪种和你合理

宋生老师 解答

2018-08-13 10:26

你好！这么说吧。直接填进项税是正常情况，你说的那种是税局要求的情况，2种都可以。看税局安排你按哪种。