刚刚那个利润表和申报表的问题你刚刚说可以去税局填写申报表做更正申报那这个利润表呢

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:10

我们都是月缴

邹老师 解答

2018-08-13 10:11

你好，那就按月度利润表的 收入，成本，利润总额数据填写就是了

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:11

季度是在九月份吧

邹老师 解答

2018-08-13 10:12

你好，季度是季度结束次月，也就是 1  4  7  10月份申报

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:18

我们会计把报表给我了

邹老师 解答

2018-08-13 10:18

你好，你根据会计报表做所得税申报表申报就是了

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:26

我们所得税一般10号之前就得申报   利润表15号之前申报

邹老师 解答

2018-08-13 10:27

你好，都是在15号之前完成申报就可以了

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:29

我们单位特殊  不知道  以前试过 15号之前申报  就要被扣滞纳金 
所以都是 10之前申报

邹老师 解答

2018-08-13 10:30

你好，企业所得税是15日之前，这个是全国规定啊，并没有哪个规定是10号之前的

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:33

我们也不知道   
老师  我拍给你的利润表打出来本月数没有

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:35

会不会是我期末数和年初数填反了

邹老师 解答

2018-08-13 10:35

你好，你提供 的利润表怎么一个有数据，一个没有数据 
到底哪个是正确的，怎么会有两个利润表？

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:41

第一张是我们正确的利润表 
报表没有本月数，是我申报上去的     但是我是根据有本月累计数这张填报的 
我在想是不是我期末和年初填反了

邹老师 解答

2018-08-13 10:43

你好，你提供利润表本月，本年累计都有数据啊

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:46

但是我申报的没有本月数 
我打印出来都没有显示本月数 
我在想是不是我期末和年初填反了

邹老师 解答

2018-08-13 10:47

你好，你提供的资产负债表是没有任何数据的 
你需要去检查你单位报表数据到底是哪里出了问题 
然后根据正确的利润表做所得税申报才是的

既来之，则安之 追问

2018-08-13 10:53

资产负债表有数据的

邹老师 解答

2018-08-13 10:55

你好，你之前提问提供图片没有数据的 
个人建议还是去检查到底报表数据哪里有问题，整理出正确的，然后按正确的做所得税申报

既来之，则安之 追问

2018-08-13 11:12

就是申报的本月数没有   年初数对不上 
去大厅更正申报是吧

邹老师 解答

2018-08-13 11:14

你好，这些错误都可以按正确的去税局大厅做更正申报的

既来之，则安之 追问

2018-08-13 11:15

我说的是利润报表

邹老师 解答

2018-08-13 11:18

你好，你是自己软件利润表数据有误，还是报送给税局的有误

既来之，则安之 追问

2018-08-13 11:18

我觉得是我的数据填反了 
本月数没出来

邹老师 解答

2018-08-13 11:19

你好，如果是软件出错了，查明是什么原因造成的，然后形成正确的期初，期末余额，本月发生额就是了

既来之，则安之 追问

2018-08-13 11:47

刚刚您说如果是软件出错了，查明是什么原因造成的，然后形成正确的期初，期末余额，本月发生额就是了 
 
是报送的有误 
我用正确的报表 本年减去本月 得到的是我申报的本年累计数 74673716-9161138等于65512578 
所有的数据我都算过了 都是这样

邹老师 解答

2018-08-13 11:52

你好，本年减去本月等于65512578，这个数据是上个月的本年累计数据吗

既来之，则安之 追问

2018-08-13 11:56

不是，上个月的本年数是 75673716，所以我是不是数据填反了

邹老师 解答

2018-08-13 11:57

你好，不一定是反了 
你需要去检查到底是报表哪个环节数据出错了

既来之，则安之 追问

2018-08-13 12:00

请问怎么检查呢，申报出来的数据不一样

既来之，则安之 追问

2018-08-13 12:00

系统里面也只能查到申报的

邹老师 解答

2018-08-13 12:03

你好，你需要看报表数据什么时候不正确，查明错误原因，然后调整到正确的，申报的数据需要按调整之后正确的数据填写的

既来之，则安之 追问

2018-08-13 12:30

是我申报得不正确  这个月我就按照会计给我的报表正确申报就行了是吗？

邹老师 解答

2018-08-13 12:47

你好，申报的数据不正确，就根据正确的利润表数据去税局做更正申报就是了

既来之，则安之 追问

2018-08-13 14:32

我翻了我们之前报的所得税报表  营业收入和营业成本都不填的，利润总额也不一样

邹老师 解答

2018-08-13 14:36

你好，是不是填写申报的数据错误了

既来之，则安之 追问

2018-08-13 14:40

我们是根据开了多少发票来算所得税的

邹老师 解答

2018-08-13 14:40

你好，那只需要填写收入就是了，不需要填写成本，费用，利润总额的

既来之，则安之 追问

2018-08-13 15:15

电子税务局财务报表可以重新申报的，可以重新申报上个月的

邹老师 解答

2018-08-13 15:16

你好，那你就在更正之后重新申报就是了