送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-13 16:22

你好,是的,在 税金及附加科目下面增加二级明细,印花税

阡陌红尘。 追问

2018-08-13 16:43

6月份收到广告费发票未认证计入待认证进项税额,8月份已经认证,是下面这样做分录嘛? 
 
借:应交税费-进项税额    613.37 
       贷:应交税费-待认证进项税额     613.37 
 
摘要如何写?

邹老师 解答

2018-08-13 16:47

你好,认证通过了是这样做账 
摘要可以是待认证进项税额转为进项税额

阡陌红尘。 追问

2018-08-13 16:55

待认证进项税额科目是增值税下面的科目吧,我这样设置不对吧

邹老师 解答

2018-08-13 16:59

你好,是在应交税费——应交增值税下面设置三级明细  待认证进项税额

阡陌红尘。 追问

2018-08-13 17:01

这样做对了吧?

邹老师 解答

2018-08-13 17:05

你好,是的,分录是这样处理的

阡陌红尘。 追问

2018-08-13 17:12

附件没有吧

邹老师 解答

2018-08-13 17:12

你好,这个是可以没有附件的

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相关问题讨论
你好,是的,在 税金及附加科目下面增加二级明细,印花税
2018-08-13 16:22:39
是的,要添加二级科目的
2018-03-01 13:51:05
还有水利建设专项资金会计分录怎么做
2015-08-03 16:48:22
您好,一般情况下,交印花税时,借:应交税费-应交印花税,贷:现金或者银行存款。计提时,借;税金及附加(印花税,最好加一下),贷:应交税费-应交印花税。
2017-10-10 18:01:31
你好,营业税金及附加可以设置二级科目
2021-04-16 10:40:44
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