送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-13 18:15

你好,是多收了部分采购款的意思  吗

且行且珍惜 追问

2018-08-13 18:16

是的

邹老师 解答

2018-08-13 19:07

你好     借;银行存款   贷;预收账款    其他应付款(多收部分)

且行且珍惜 追问

2018-08-13 19:50

老师,这个钱是发生在2017年的,当时对方单位以采购款转给我们,当时会计没有记账,现在老板让补记,等有钱了还给对方单位,我该怎么记账?

邹老师 解答

2018-08-13 19:54

你好,收到款项做这个凭证         借;银行存款   贷;预收账款     其他应付款(多收部分)

且行且珍惜 追问

2018-08-13 19:59

我做了预收账款了,需要改过来吗?

邹老师 解答

2018-08-13 20:00

你好,全部计入了预收账款?而没有把多出部分计入其他应付款 ?

且行且珍惜 追问

2018-08-13 20:02

嗯,因为那个钱在银行对账单上显示是采购款

邹老师 解答

2018-08-13 20:05

你好,你只需要根据你单位收款情况做分录,而不需要管在对方对账单显示什么用途的

且行且珍惜 追问

2018-08-13 20:07

我们的银行对账单显示采购款的,如果我不改科目了,等有钱时再退给他可以吗?

邹老师 解答

2018-08-13 20:08

你好,也可以,退回就 借;预收账款   贷;银行存款

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