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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-08-14 09:15

你是上市公司吗？金额涉及大吗

女乔子 追问

2018-08-14 09:16

不是，就是一般的商贸企业，平时没业务，平时就是做工资和贷款扣款的分录，他们公司以前开来就是为了贷款用

佟老师 解答

2018-08-14 09:20

那就从现在开始补帐吧，不用以前年度损益调整科目了

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相关问题讨论
你是上市公司吗？金额涉及大吗
2018-08-14 09:15:19
核对银行日记账和对账单的差异，没有入账的调整入账吧
2017-07-27 10:25:49
您好！你先看下缺口多少，确认下金额，然后给老板说，让老板决定。
2016-12-16 10:40:07
同学，你好 根据银行对账单是不用做会计分录的
2020-07-10 05:47:04
您好，付工资需要计入“应付职工薪酬-工资”具体需要根据工资表做分录，付招聘费、物业费计入“管理费用”，付税费计入“应交税费-”二级科目需要具体看交的什么税，您对账单涉及内容较多，具体不清楚的可以追问
2020-05-31 12:52:54
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