外地工程预交时计算错误少交预交了1万的工程款怎么办？

小巧玲珑 追问

2018-08-14 10:47

是的，外境证已核销，剩下的没预交的怎么处理？

邹老师 解答

2018-08-14 10:49

你好，在机构所在地补交就是了

小巧玲珑 追问

2018-08-14 10:55

直接去当地税务局补交吗？都要带什么？

邹老师 解答

2018-08-14 10:56

你好，是的，只需要填写申报表就可以了

小巧玲珑 追问

2018-08-14 11:08

什么申报表？不用带合同和已经预交的完税证？

邹老师 解答

2018-08-14 11:10

你好，就是增值税申报表 
是否需要合同，完税证明，就需要看你当地税局规定了

小巧玲珑 追问

2018-08-14 11:15

做这个工程时找的临时工(包吃住)这笔支出怎么做帐？

邹老师 解答

2018-08-14 11:16

你好 借；工程施工——合同成本     贷；银行存款等科目

小巧玲珑 追问

2018-08-14 11:42

这个支出没有发票哦！直接支付对方的现金。还要补什么手续不？

邹老师 解答

2018-08-14 11:42

你好，需要对方提供劳务费发票才是的

小巧玲珑 追问

2018-08-14 11:45

劳务发票几个点？(这个也要单位出的，对方只拿钱干活)，当地预交了全税也要开劳务发票吗？

邹老师 解答

2018-08-14 11:46

你好，增值税小规模是3% 
需要提供劳务费发票的

小巧玲珑 追问

2018-08-14 13:40

我们现在是一般纳稅人，还要临时工开劳务发票吗？在当地预交全税的。

邹老师 解答

2018-08-14 13:42

你好，是的，临时工需要针对通过劳务提供发票 
你预交只是针对工程施工预交的税款

小巧玲珑 追问

2018-08-14 13:48

挂靠我单位的工程，我收到款后付给挂靠方(个人)款时可以直接公司转他个人帐户吗？要什么手续？

邹老师 解答

2018-08-14 13:49

你好，应当通过个人账户转给对方，如果是公司账户转账，一看就知道是挂靠项目的

小巧玲珑 追问

2018-08-14 13:54

向这种挂靠项目怎么处理比较好？也是外地工程预交过的。取现给他手上现金显示太多(实际又沒有)。

邹老师 解答

2018-08-14 13:56

你好，你可以把款项先转到个人账户，然后个人账户转到对方个人或公司账户

小巧玲珑 追问

2018-08-14 14:56

转到我个人帐户再转给他与直接转他个人帐户有什么区别的？

邹老师 解答

2018-08-14 15:06

你好，转账到个人账户，在公司角度看是借款，如果直接转到对方公司或个人账户，一看就是挂靠工程的

小巧玲珑 追问

2018-08-14 16:09

挂靠会是什么后果呢？

小巧玲珑 追问

2018-08-14 16:09

本来就是挂靠的哦！

邹老师 解答

2018-08-14 16:09

你好，这个只能暗中操作为挂靠，实际不能体现为挂靠的

小巧玲珑 追问

2018-08-14 16:11

那个人(指股东吧)借公司太多，或提现太多合适吗？

邹老师 解答

2018-08-14 16:13

你好，这样也有一定的税务风险，长期挂账在其他应收款，会有缴纳个人所得税的风险

小巧玲珑 追问

2018-08-14 16:15

那怎样处瑆才最合适呢？

邹老师 解答

2018-08-14 16:15

你好，最好就是不要挂靠

小巧玲珑 追问

2018-08-14 16:18

按公司收入那是不是又要交很多企业所得税？挂靠方应该承担什么？

邹老师 解答

2018-08-14 16:20

你好，是的 
需要承担因为挂靠产生的增值税，附加税，印花税，企业所得税等税款

小巧玲珑 追问

2018-08-14 16:21

这一些在预交时已经交了的。

邹老师 解答

2018-08-14 16:22

你好，是的，这些因为挂靠增加了收入，这样税款都是被挂靠单位承担的