本月共认证进项税额42000，其中待抵扣进项税15000，填写一般纳税人申报表，该怎样填写？

那年那月 追问

2018-08-14 14:32

没有找到这一项，有个附表二，26栏待抵扣进项税额-本期认证相符且本期未申报抵扣

邹老师 解答

2018-08-14 14:33

你好，你所指待抵扣是什么原因形成的

那年那月 追问

2018-08-14 14:37

老师，进项税申报表找不到本期认证相符下期抵扣栏？刚才找个26栏还不让填写

那年那月 追问

2018-08-14 14:38

是固定资产，不能全额抵扣

邹老师 解答

2018-08-14 14:39

你好，是不动产进项税额抵扣吗

那年那月 追问

2018-08-14 14:46

是的

邹老师 解答

2018-08-14 14:48

你好，当期抵扣的填写本期认证且本期未申报抵扣的税额 
以后抵扣的填写 本期认证相符下期抵扣栏次

那年那月 追问

2018-08-14 14:51

老师 找不到你说的这一栏次啊？要填写附表五不动产分期抵扣计算表吗？

邹老师 解答

2018-08-14 14:57

你好，需要填写分期抵扣计算表格的