做超市的，大肉和我们是联营，但只收租金25000元，月底我们要给人家结营业款39500元，做报表怎么做？大肉挂应付帐款，那另一边怎么做？

a 格格 追问

2018-08-16 06:43

那把39500的营业款怎么办，我们是月结，本的营业款下个月才结

a 格格 追问

2018-08-16 06:43

两边不平衡

袁老师 解答

2018-08-16 08:21

这个分录是金额相等，借贷平衡，汇总起来也是平衡的，你再检查检查吧

a 格格 追问

2018-08-16 10:52

那我应付帐款也应该挂肉款39500啊，因为还没付下个月才付上个月的，营业款里含了肉的

袁老师 解答

2018-08-16 11:08

这个是计入应收款的了，