- 送心意
职称: ,中级会计师
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你好,未开票前短时间内可以考虑走预收账款科目。
2018-08-15 20:18:16
需要开具红字发票,将多开的部分给冲回来。
借:应收账款 贷:以前年度损益调增 应交税费--应交增值税(销项税额) 金额均为负数
其实您可以和客户协商一下,等下次销售时,给其做现金折扣或销售折让处理,比较省事。
2018-03-06 15:22:34
你好计入销售费用中。 配件是货物 要视同销售的
2020-06-23 14:14:42
你好,跟有票的销售收入一样做的。只不过是在纳税申报的时候,要将这部分填入未开票收入里面
2020-06-09 16:02:31
你好,借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费--应交增值税 -销项税额
2020-06-06 12:03:09
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