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做合并报表附注时有这么一项：未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度，我们是集团性质的公司，有母公司，还有多个子公司，那这个可抵扣亏损我们怎么取数？？从哪儿找这个数据？
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于2018-08-16 11:55 发布 11832次浏览
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小李老师
职称： ,注册会计师,中级会计师
2018-08-16 12:26
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老师您好，母公司向子公司销售货物，子公司形成存货的，合表中为什么是借递延所得税资产呢，咋感觉是递延所得税负债呢？请老师指点，谢谢
答： 比如成本100，售价200，因为合并报表认可的是成本100，也就是账面100，但是税法认为是200计税，所以资产账面小于计税，确认递延所得税资产
做合并报表附注时有这么一项：未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度，我们是集团性质的公司，有母公司，还有多个子公司，那这个可抵扣亏损我们怎么取数？？从哪儿找这个数据？
答： 由每个单体公司填列，再汇总上来的。单体公司未弥补亏损取值可以除了当期是未经税法认可的，以前年度的数据都可以在所得税申报表中取得。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
递延所得税费用=递延所得税负债减递延所得税资产，为啥不是延所得税资产减递延所得税负债？这是啥道理？
答： 同学，你好 确认递延所得税负债 借所得税费用 贷递延所得税负债 确认递延所得税资产 借递延所得税资产 贷所得税费用 所得税费用借增贷减 所以递延所得税费用=递延所得税负债减递延所得税资产
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