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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-08-17 10:27

你好！转出就不能抵扣，都要缴纳的

会计 追问

2018-08-17 10:47

这个是筹建期购买设备的进项税，会计于取得发票的当月进行了认证，但当月填报的时候误填入”待抵扣进项税”栏，次月填入”本期抵扣上期认证相符”栏。因公司处于筹建期，该部分进项税至今未抵扣，当地税务局要求做进项税转出，还要缴纳，感到实在太亏了

宋生老师 解答

2018-08-17 10:47

您好！你跟税务局解释下，重新申报之前错误的月份就可以了。

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相关问题讨论
你好！转出就不能抵扣，都要缴纳的
2018-08-17 10:27:03
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额； 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
你好！最终是没错，但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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