公司上月开的票，这个月客户发现错了需要重新开具，但上月的已经认证抵扣过了。该怎么处理

寻水的鱼。 追问

2018-08-17 11:57

具体的是：我公司开具销项负数，然后再开具正确的票给客户？那开错的票的抵扣联和发票联需要收回来吗？

程小峰老师 解答

2018-08-17 11:58

您好！前面那张错了发票需要都收回来，只需将重新开具的正确的发票的发票联和抵扣联给对方。

寻水的鱼。 追问

2018-08-17 13:00

是我们开具负数发票对吧？所有联次我公司保管，然后再开具正确的发票把发票联和抵扣联给对方，然后把之前开错的抵扣联和发票联收回？

程小峰老师 解答

2018-08-17 13:34

您好！是你们开具负数发票，所有联次你们保管，将前面那张票所有联次要回来，给现在重新开具的发票联和抵扣联。

寻水的鱼。 追问

2018-08-17 15:01

对方现在是认证过了，没抵扣留抵了，对方的下月报税需要怎么处理

程小峰老师 解答

2018-08-17 15:04

您好！下月申报对方需在申报表里做进项税额转出