数量金额总账，余额在贷方，库存商品数量为正数，单价为负数，金额为正数，怎么调？是之前会计留下来的。

春暖花开 追问

2018-08-20 09:28

老师，因为发票来的迟，之前会计没做暂估入帐，多结转了，导致余额在贷方，老师，想把它调整过来，怎么调？还有老师入帐时候，数量是正的，单价也是负数，余额是正数？

邹老师 解答

2018-08-20 09:29

你好，你可以把之前错误的分录冲销，然后做正确的 
入账怎么会单价是 负数呢？

春暖花开 追问

2018-08-20 09:30

老师，现在做账就出现这样

邹老师 解答

2018-08-20 09:30

你好，你需要把购进单价修改到正确的正数单价才是的

春暖花开 追问

2018-08-20 09:41

之前余额在贷方是389968.54元，现在购入原材料，起初入帐全是正数，但是到期末余额单价是负数啦？不知道怎么调，很急急

邹老师 解答

2018-08-20 09:43

你好，你单位是按月末一次加权平均法计算单位成本？

春暖花开 追问

2018-08-20 09:58

老师，用的金蝶标准版，在哪里看用的计算单位成本呀？

邹老师 解答

2018-08-20 09:59

你好，这个是你在设置进销存账簿的时候选择的存货计价方法

春暖花开 追问

2018-08-20 10:08

老师，不是我选择的，是之前会计弄的，他辞职了，我刚到他家时间还不长呢<br><br>

邹老师 解答

2018-08-20 10:11

你好，你需要找到之前进销存存货计价方法是什么，然后看是不是有问题，然后做相应调整

春暖花开 追问

2018-08-20 10:13

老师，打开账套在哪里看存货计价方法？

邹老师 解答

2018-08-20 10:14

你好，进销存模块，存货计价方法

春暖花开 追问

2018-08-20 10:23

老师，用的是加权平均法，请问老师怎么把负数调整过来？急

邹老师 解答

2018-08-20 10:24

你好，你需要去检查是不是单价数据录入错误了，单价是不可能出现负数的

春暖花开 追问

2018-08-20 10:50

老师，请你给我看一下，怎么弄？我预览打印出来了，之前数量加减，到了18年数量不够减了，单价和金额出现负数？老师怎么调？

邹老师 解答

2018-08-20 10:51

你好，你单位从17年库存余额就是负数了，你需要从这里找原因的

春暖花开 追问

2018-08-20 11:01

老师，我知道，之前会计结转成本多结转了，18年购进时候，数字不够减了，现在把单价调正数，数量调负数，老师怎么调？急急

邹老师 解答

2018-08-20 11:03

你好，你需要反结账到之前年度，把多结转的成本冲销，然后使得单价，数量都是正数才是的

春暖花开 追问

2018-08-20 11:13

老师，15年就这样，要是反结账，那太麻烦了，把数据弄乱了，老师能不能有别的好的方法？

邹老师 解答

2018-08-20 11:15

你好，之前数据错误，只能反结转去修改到正确才是的

春暖花开 追问

2018-08-20 11:36

老师，必须修改么？能调整么？

邹老师 解答

2018-08-20 11:37

你好，必须修改的 
调整业务无法直接把之前错误的数量，单价信息改正过来的

春暖花开 追问

2018-08-20 13:56

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-08-20 13:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢