收到增值税专用发票，是人家之前欠我们的发票，现在开过来，我还需要根据这张发票做分录吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-20 14:08

你好，你要查出这2张凭证，看看是不是这个发票做了，

徐阿富老师 解答

2018-08-20 14:10

你好，查下凭证觉能看出来，应付账款贷方的这凭证后面有没有发票。

徐阿富老师 解答

2018-08-20 14:14

你好，对的，查下凭证附件就明白

徐阿富老师 解答

2018-08-20 15:13

你好，做营业外收入了这钱就拿不出了，要挂其他应付款-暂扣款。下次现金领出来用。

徐阿富老师 解答

2018-08-20 16:27

恩，也对的，有时间有精力学，没精力可以先巩固实操也是对的。

徐阿富老师 解答

2018-08-20 16:44

恩，考个中级也已经不错了，实际工作经验好也很好。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 10:31

你好，建账之初不能搞进去，要现在做，但是年底汇算清缴要纳税调整。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 11:27

哦，内帐就难说了，不过，建议你内帐也要尽可能和外帐保持一致，否则你做帐会更加累的。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 12:17

恩，好的，你也是够负责任的人。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 13:04

你好，你可以把他给的期初数发来看看不？

徐阿富老师 解答

2018-08-21 14:17

这样我也比较难看，如果给你的软件上平的，那么是你填的不对，你借贷方向不要填错，还有二级科目和一级科目的合计也要看清楚不要错

徐阿富老师 解答

2018-08-21 16:00

你好，可以转的，但作为借款。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 16:01

你好，可以转的，但作为借款。

糊涂 追问

2018-08-20 14:06

我也不知道，我调出系统看到期初的余额，然后我把这张发票的信息录进去，显示平了，我截图老师你看看

糊涂 追问

2018-08-20 14:08

然后7月份外账应付这个公司就是平了

糊涂 追问

2018-08-20 14:10

现在就是系统显示不了到底之前是在哪个月份做的，看不到，难道我要去查看之前订起来的原始单据

糊涂 追问

2018-08-20 14:13

那只能去翻看之前的凭证了

糊涂 追问

2018-08-20 15:06

有这么一件事：4月中旬的时候，由于公司员工操作的失误，致使造成了一定的损失，公司对其进行罚款2100元，从工资上扣款，老板说作为日后公司活动经费的支出，我在建账的时候，将这2100元挂账为营业外的收入可以吗？还是入哪个科目比较适合

糊涂 追问

2018-08-20 16:21

徐老师，昨天有问你关于本科的事宜，我想了下，如果不升级读本科，应该不受影响吧？我想近期好好再扎实一下工作上的实操方面，然后花时间去备课中级，再学堂多听多问下你们这些老师，或许会有更好的效果。精力上，实在没办法去读本科

糊涂 追问

2018-08-20 16:42

后面再有时间也不可能再去升级本科了，感觉年龄也大了点，不再好意思去升级本科，只能加强这些实操性的工作。哈哈

糊涂 追问

2018-08-21 10:27

有这么一笔业务背景：我们付给XX公司12W，公户付出去，对方开了票给我们，然后私户上对方转回我们。老板说这是走账，汇款单上备注说是付2017年的加工费，这笔我都不知道怎么处理？老板也不知道怎么去表达我才明白怎么做？这笔钱，建账之初，我要不要纳进来，现在付了，再做一笔平掉

糊涂 追问

2018-08-21 11:21

这是内账的建账，就是有这么一笔业务，老板给我说了出来，问我要不要在建账的时候放进来余额

糊涂 追问

2018-08-21 11:49

就目前都不可能保持一致，本来这个老板一直都没做内账的。包括外账，都还是有些不太理想。待会空下，我细说一下

糊涂 追问

2018-08-21 12:36

徐老师，就是我老板给了一个网页软件做内账，然后我输入期初他给到的数据，在资产负债表，显示不平衡？我反复对数，也没发现哪里错。还是学生要把这些所谓的数据做凭证上去才会显示平

糊涂 追问

2018-08-21 14:10

我发您**

糊涂 追问

2018-08-21 15:39

业务背景：公司的公户一笔款转人私人可以吗？经过是这样：是一客户的贷款，金融公司放款到我们这里李 
了 
现在要拿出这笔款去买车 
金融公司放的款 70000左右 
能否一次性转出给私人账户

徐阿富老师 解答

2018-08-20 13:56

你好，是的 ，需要根据发票入账。