送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-20 13:56

你好,之前欠你的发票是什么意思?是不是已经做账了现在发票开来了?如果已经做账了,现在就不用做了,把发票附在之前凭证后面就好。

徐阿富老师 解答

2018-08-20 14:08

你好,你要查出这2张凭证,看看是不是这个发票做了,

徐阿富老师 解答

2018-08-20 14:10

你好,查下凭证觉能看出来,应付账款贷方的这凭证后面有没有发票。

徐阿富老师 解答

2018-08-20 14:14

你好,对的,查下凭证附件就明白

徐阿富老师 解答

2018-08-20 15:13

你好,做营业外收入了这钱就拿不出了,要挂其他应付款-暂扣款。下次现金领出来用。

徐阿富老师 解答

2018-08-20 16:27

恩,也对的,有时间有精力学,没精力可以先巩固实操也是对的。

徐阿富老师 解答

2018-08-20 16:44

恩,考个中级也已经不错了,实际工作经验好也很好。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 10:31

你好,建账之初不能搞进去,要现在做,但是年底汇算清缴要纳税调整。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 11:27

哦,内帐就难说了,不过,建议你内帐也要尽可能和外帐保持一致,否则你做帐会更加累的。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 12:17

恩,好的,你也是够负责任的人。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 13:04

你好,你可以把他给的期初数发来看看不?

徐阿富老师 解答

2018-08-21 14:17

这样我也比较难看,如果给你的软件上平的,那么是你填的不对,你借贷方向不要填错,还有二级科目和一级科目的合计也要看清楚不要错

徐阿富老师 解答

2018-08-21 16:00

你好,可以转的,但作为借款。

徐阿富老师 解答

2018-08-21 16:01

你好,可以转的,但作为借款。

糊涂 追问

2018-08-20 14:06

我也不知道,我调出系统看到期初的余额,然后我把这张发票的信息录进去,显示平了,我截图老师你看看

糊涂 追问

2018-08-20 14:08

然后7月份外账应付这个公司就是平了

糊涂 追问

2018-08-20 14:10

现在就是系统显示不了到底之前是在哪个月份做的,看不到,难道我要去查看之前订起来的原始单据

糊涂 追问

2018-08-20 14:13

那只能去翻看之前的凭证了

糊涂 追问

2018-08-20 15:06

有这么一件事:4月中旬的时候,由于公司员工操作的失误,致使造成了一定的损失,公司对其进行罚款2100元,从工资上扣款,老板说作为日后公司活动经费的支出,我在建账的时候,将这2100元挂账为营业外的收入可以吗?还是入哪个科目比较适合

糊涂 追问

2018-08-20 16:21

徐老师,昨天有问你关于本科的事宜,我想了下,如果不升级读本科,应该不受影响吧?我想近期好好再扎实一下工作上的实操方面,然后花时间去备课中级,再学堂多听多问下你们这些老师,或许会有更好的效果。精力上,实在没办法去读本科

糊涂 追问

2018-08-20 16:42

后面再有时间也不可能再去升级本科了,感觉年龄也大了点,不再好意思去升级本科,只能加强这些实操性的工作。哈哈

糊涂 追问

2018-08-21 10:27

有这么一笔业务背景:我们付给XX公司12W,公户付出去,对方开了票给我们,然后私户上对方转回我们。老板说这是走账,汇款单上备注说是付2017年的加工费,这笔我都不知道怎么处理?老板也不知道怎么去表达我才明白怎么做?这笔钱,建账之初,我要不要纳进来,现在付了,再做一笔平掉

糊涂 追问

2018-08-21 11:21

这是内账的建账,就是有这么一笔业务,老板给我说了出来,问我要不要在建账的时候放进来余额

糊涂 追问

2018-08-21 11:49

就目前都不可能保持一致,本来这个老板一直都没做内账的。包括外账,都还是有些不太理想。待会空下,我细说一下

糊涂 追问

2018-08-21 12:36

徐老师,就是我老板给了一个网页软件做内账,然后我输入期初他给到的数据,在资产负债表,显示不平衡?我反复对数,也没发现哪里错。还是学生要把这些所谓的数据做凭证上去才会显示平

糊涂 追问

2018-08-21 14:10

我发您**

糊涂 追问

2018-08-21 15:39

业务背景:公司的公户一笔款转人私人可以吗?经过是这样:是一客户的贷款,金融公司放款到我们这里李 
了 
现在要拿出这笔款去买车 
金融公司放的款 70000左右 
能否一次性转出给私人账户

徐阿富老师 解答

2018-08-20 13:56

你好,是的 ,需要根据发票入账。

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