客户实际付款给我公司216200。但是账面上付款286200，现在要把多了的差额怎么做平？

迪恩 追问

2018-08-20 15:28

已开票金额268434.3

张艳老师 解答

2018-08-20 15:30

这就出现了几个问题？ 
计入开票268434.3，您怎么能在账上做286200呢，银行回单也做不出来啊？是支付的现金吗？ 
368434.3与286200的差额部分，您公司还要吗？

迪恩 追问

2018-08-20 15:42

还要的

张艳老师 解答

2018-08-20 18:53

那实际支付216200，账上怎么确认付款286200？这个差额只能以老板自己的现金冲平差额。（现在最大的疑问就是您说的这个286200，是怎么确认的？也不会有银行回单啊？麻烦详细说一下） 
借  银行存款  216200 
       库存现金   
       贷  主营业务收入  268434.4（价税合计）