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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-08-22 15:40

您好，结转增值税，正确的分录第一个才是正确的。第二笔不是规范做法。

2333333 追问

2018-08-22 15:42

那之前做的都是这个第二个，我现在换成第一个分录的话，会不会有影响

吴月柳 解答

2018-08-22 15:50

不影响的，以后年末把各明细科目余额结转为0就可以了

2333333 追问

2018-08-22 16:10

老师，我有点乱了，我这边现在明细表很乱，我们做账的时候，做的也是销项税，转出来的时候用了转出未交增值税

吴月柳 解答

2018-08-22 16:17

你的销项=进项+转出未交增值税吗？

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