购买的办公家具款 之前有一部是总部付款 发票开给了他们 付的尾款 发票开给了我们 我们账上挂的办公家具款 是总共一起的合计数 现在发票回来怎么做账 呢

　 追问

2018-08-23 16:53

之前的会计按全部金额入的帐  而开回来的发票是按我们付款的金额开的发票

耿老师 解答

2018-08-23 16:55

你好！之前的钱你们还给总公司吗？不给的话建议按发票金额入账

　 追问

2018-08-23 16:59

没有还给总部 只是挂了一个 借其他应收款     贷其他应收款 -内部往来

耿老师 解答

2018-08-23 17:00

你好！那就让总部把发票退回作废全开你们的名称就可以

　 追问

2018-08-23 17:02

除了把发票退回作废从新开  还能有别的方法解决吗？

耿老师 解答

2018-08-23 17:05

你好！按你现在的账务处理没有其他好办法了，要么集团给你们开那一部分发票

　 追问

2018-08-23 17:10

那我能做一个相反的分录给冲掉呢？

耿老师 解答

2018-08-23 17:11

你好！可以，但是你有什么正当理由？如果查账你怎么解释？