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MZ Chow
于2018-08-24 15:46 发布 1714次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2018-08-24 15:55
你好!提供合同和对方交易单据可以入账
MZ Chow 追问
2018-08-24 16:25
公司跟香港那边有业务往来,香港那么没有发票,我们这边要办理代扣代缴登记,是要等办理这些流程完结才能取得税务局这边给的代缴代扣凭证吗?
耿老师 解答
2018-08-24 16:45
你好!是的,再就是对方的收货单都可以
2018-08-24 16:57
比如8月份这笔款付了,扣缴凭证也有了,那申报增值税是要等到下个月申报这个所属期的吗
2018-08-24 17:10
你好!应该是当月申报,下月缴纳
2018-08-24 17:24
那要是这笔款是8月末支付的怎么申报
2018-08-24 17:25
你好!对方未支付吗?按规定应该是确认无票收入
2018-08-24 17:29
不是,是我方支付给对方的
2018-08-25 06:32
你好!那就和代练代扣同期
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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