五月份多交的保险费用在六月份支付当月保险费时扣除 如何做账？

DOOM DA DA 追问

2018-08-27 12:23

我们没有计提，是打款时直接做账，借管理费用贷银行存款，这样的话怎么冲掉呢？

袁老师 解答

2018-08-27 12:26

借：银行存款贷：管理费用即可的

DOOM DA DA 追问

2018-08-27 12:30

可是并没有收到他的退款诶？跟银行对账单对不上吧？而且明细里面的金额也不清楚到底是哪部分的保险多交了？

袁老师 解答

2018-08-27 12:33

这个最好查询吧，如果没有退款，借：其他应收款贷：管理费用